WAS BEZAHLST DU MIT DER RECHNUNG?
Die Kosten für die Gasversorgung setzen sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen:

• Kosten für das Erdgas;
• Kosten für Transport und Zählerbetrieb;
• Kosten für Systemgebühren;
• Gesamtsteuern und Mehrwertsteuer.

WELCHE VERBRAUCHSWERTE FINDET MAN AUF DER RECHNUNG?
Zunächst einmal solltest du bedenken: Die Rechnung wird zwar vom Versorger ausgestellt, aber die Zählerablesung erfolgt durch den Netzbetreiber, der die Daten an den Versorger weiterleitet.

Auf der Rechnung können daher sowohl die tatsächlichen Verbrauchsdaten stehen, die der Versorger bei der Zählerablesung erfasst hat, als auch die vom Kunden per Selbstablesung gemeldeten tatsächlichen Daten und geschätzte Verbrauchsdaten. Die tatsächlichen Verbrauchswerte müssen, sofern der Zähler nicht über einen Gasvolumenkorrektor verfügt, durch Anwendung des Koeffizienten „C“ korrigiert werden. Die Verbrauchswerte werden in der Rechnung für den jeweiligen Abrechnungszeitraum ausgewiesen. Es ist in jedem Fall untersagt, Verbrauchswerte für Zeiträume nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung in Rechnung zu stellen.

Quellen:

1. Verordnung 463/2016/R/com TIF – Artikel 6
2. Verordnung 573/2013/R/gas Anhang A
3. Beschluss ARG/gas 64/09. Anhang A TIVG

WIE WIRD DER VERBRAUCH BERECHNET?

• Wenn du einen Vertrag mit von der Regulierungsbehörde festgelegten Bedingungen hast (erweiterter Schutzdienst oder Schutzdienst), entsprechen die tatsächlichen Verbrauchswerte den Werten, die zum Zeitpunkt der vom Versorger durchgeführten Zählerablesung – die dem Verkäufer mitgeteilt wird – oder der Selbstablesung durch den Kunden erfasst wurden.
• Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast, werden die Modalitäten zur Berechnung des Verbrauchs im Liefervertrag mit dem Anbieter festgelegt.

Der tatsächliche Verbrauch muss korrigiert werden, wenn der Zähler nicht über einen Gasvolumenkorrektor verfügt. Dazu wird der Koeffizient „C“ angewendet.

Quellenangaben:

1. Verordnung 573/2013/R/gas Anhang A
2. Beschluss ARG/com 104/10. Artikel 11
3. Beschluss ARG/gas 64/09. Anhang A – TIVG
4. Beschluss Nr. 200/99. 5 Strom
5. Beschluss Nr. 229/01. 6 Gase

Was ist der als „C“ bezeichnete Volumenkorrekturkoeffizient?

Der als „C“ bezeichnete Volumenkorrekturkoeffizient dient dazu, die Volumina auf Standardbedingungen umzurechnen, also von Kubikmetern (MC – vom Zähler gemessener Verbrauch) in Standardkubikmeter (SMC – für die Abrechnung verwendete Maßeinheit), damit alle Kunden die tatsächlich verbrauchte Gasmenge bezahlen, unabhängig vom Lieferort. Das ist notwendig, weil das Gasvolumen je nach Temperatur und Druck am Ort der Gasversorgung variiert (Variablen, die von der Höhenlage, der Lufttemperatur und anderen Faktoren abhängen).

WAS BEDEUTET DIE NEUBERECHNUNG?
Das bedeutet, dass die Rechnung eine Neuberechnung von Verbrauchswerten oder Entgelten enthält, die bereits in früheren Rechnungen in Rechnung gestellt wurden. Neuberechnungen können in folgenden Fällen vorkommen:

• nachträgliche Verfügbarkeit tatsächlicher Messdaten, die vom Versorger bereitgestellt werden, einschließlich Selbstablesungen, nachdem frühere Rechnungen auf geschätzten Ablesewerten basierten;
• Änderung bereits in Rechnung gestellter Verbrauchswerte, zum Beispiel aufgrund einer Nachberechnung des Verbrauchs wegen einer Fehlfunktion des Zählers oder eines Fehlers in den vom Versorger übermittelten Ablesedaten;
• Änderung der angewandten Preise, zum Beispiel aufgrund bestimmter Urteile des Verwaltungsgerichts.

Die Neuberechnung, die zu einem Soll- oder Habensaldo für den Kunden führen kann, hebt die zuvor für die von der Korrektur betroffenen Zeiträume ausgestellten Rechnungen weder auf noch ersetzt sie diese, sofern der Betreiber nichts anderes angibt.

WAS SIND GESCHÄTZTE VERBRAUCHSWERTE UND WIE WERDEN SIE BERECHNET?
Als „geschätzt“ werden die Verbrauchswerte bezeichnet, die bei fehlenden Ablesungen (oder Selbstablesungen) zugewiesen werden.

Wenn der Anbieter eigene Schätzungen verwendet, ermittelt er den geschätzten Verbrauch auf der Grundlage der tatsächlichen historischen Verbrauchsdaten des Kunden, wie sie vom Versorgungsunternehmen bereitgestellt und gegebenenfalls durch weitere Informationen ergänzt werden, die für die Ermittlung des Verbrauchs des Endkunden als nützlich erachtet werden. Außerdem müssen diese Schätzungen so ermittelt werden, dass die Abweichung zwischen tatsächlichem und geschätztem Verbrauch so gering wie möglich gehalten wird. Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast, kann der Anbieter den geschätzten Messwert nach einem anderen Kriterium als dem oben genannten ermitteln. Diese Schätzung muss jedoch so erfolgen, dass die Abweichung zwischen tatsächlichem und geschätztem Verbrauch so gering wie möglich gehalten wird.

WIE WERDEN TARIFÄNDERUNGEN ANGEWENDET?
Wenn du einen Vertrag mit von der Behörde regulierten Bedingungen hast (erweiterter Schutzdienst oder Schutzdienst) , müssen eventuelle Preisänderungen (regulierte wirtschaftliche Bedingungen) täglich und nur auf den Verbrauch angewendet werden, der dem Zeitraum nach dem Datum ihres Inkrafttretens zugeordnet ist – auch wenn es sich um geschätzten Verbrauch handelt.

Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast , werden die Indexierungsmodalitäten durch den mit dem Anbieter abgeschlossenen Liefervertrag festgelegt.

IN WELCHER REIHENFOLGE MUSS DER ANBIETER DIE VERBRAUCHSMESSUNGSDATEN IN DEN REGELMÄSSIGEN RECHNUNGEN ANGEBEN?
Der Anbieter ist verpflichtet, die Verbrauchsdaten in den regelmäßigen Rechnungen in folgender Reihenfolge anzugeben:

• tatsächliche Verbrauchsdaten, die vom Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden;
• vom Endkunden gemeldete und vom Versorgungsunternehmen validierte Selbstablesungen;
• geschätzte Daten (wie vom Versorgungsunternehmen bereitgestellt oder vom Verkäufer geschätzt).

Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast, kann der Anbieter eine andere Prioritätenreihenfolge festlegen, sofern er mindestens einmal alle 12 Monate eine Rechnung ausstellt, in der der tatsächliche Verbrauch abgerechnet wird.

IST ES MÖGLICH, EINE RECHNUNG AUSZUSTELLEN, IN DER SOWOHL DER TATSÄCHLICHE ALS AUCH DER GESCHÄTZTE VERBRAUCH ABGERECHNET WERDEN (SOG. MISCHRECHNUNG)?
Zunächst ist zu beachten: Wenn der Versorger – zusätzlich zum tatsächlichen Verbrauch – auch geschätzte Verbrauchswerte in Rechnung stellt, werden diese in der ersten Rechnung, die die tatsächlichen Messdaten enthält, ausgeglichen. In einer Rechnung, die den tatsächlichen Verbrauch enthält, dürfen jedoch in den folgenden Fällen keine geschätzten Verbrauchswerte berücksichtigt werden:

1. wenn der Abrechnungszeitraum monatlich ist, mit Ausnahme von Kunden mit Abgabestellen, für die keine tägliche Messdatenerfassung vorgeschrieben ist;
2. wenn der Endstand des Abrechnungszeitraums eine Selbstablesung ist;
3. bei Nichteinhaltung der Abrechnungshäufigkeit, auch wenn dies nur einmalig vorkommt.
4. Wenn du einenVertrag auf dem freien Markt hast, kann der Anbieter von den Bestimmungen unter den Buchstaben a) und b) abweichen, muss aber in Fällen der Nichteinhaltung der Abrechnungshäufigkeit (Buchstabe c) stets das Verbot der Ausstellung von Mischrechnungen einhalten.

Versand und Zahlung

WIE OFT MUSS DIE REGELMÄSSIGE RECHNUNG VERSCHICKT WERDEN?
Die regelmäßigen Rechnungen werden in folgenden Abständen ausgestellt:

• monatlich für Abgabestellen, bei denen eine monatliche Ablesung mit täglicher Aufschlüsselung vorgeschrieben ist, unabhängig vom Verbrauchsvolumen;
• für Abnahmestellen, an denen keine monatliche Ablesung mit täglicher Aufschlüsselung vorgeschrieben ist:
  • vierteljährlich für Kunden mit einem Verbrauch von weniger als 500 Smc/Jahr;
  • zweimonatlich für Kunden mit einem Verbrauch zwischen 500 und 1500 Smc/Jahr;
  • zweimonatlich für Kunden mit einem Verbrauch zwischen 1500 und 5000 Smc/Jahr;
  • monatlich für Kunden mit einem Verbrauch von mindestens 5000 Smc/Jahr.

Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast, kann der Anbieter die Abrechnungshäufigkeit für seine Kunden erhöhen.

IN WIE VIEL ZEIT MUSS DIE REGELMÄSSIGE RECHNUNG AUSGESTELLT WERDEN?
Jede Rechnung muss innerhalb von 45 Kalendertagen ausgestellt werden, gerechnet ab dem letzten Tag des Verbrauchs, der auf dieser Rechnung in Rechnung gestellt wurde.
Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast, kann der Anbieter eine andere Frist festlegen.

IN WIE VIEL ZEIT MUSS DIE RECHNUNG BEZAHLT WERDEN?
Wenn du einen Vertrag zu von der Regulierungsbehörde festgelegten Bedingungen hast, muss die Rechnung das Ausstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum für die Zahlung enthalten, das mindestens 20 Tage nach dem Ausstellungsdatum liegen muss. Wenn die Zahlung innerhalb der angegebenen Frist und auf die vom Anbieter vorgesehenen Weise erfolgt (z. B. per Postüberweisung, Banküberweisung, an den Kassen des Anbieters selbst usw.), bist du von deinen Verpflichtungen befreit. Etwaige Verzögerungen seitens des Einzugsbeauftragten bei der Meldung der erfolgten Zahlung an den Anbieter können dem Kunden nicht angelastet werden; daher darf ihm weder die Versorgung gesperrt noch Verzugszinsen berechnet werden.

Wenn du einen Vertrag auf dem freien Markt hast, sind die Zahlungsfristen für die Rechnung im Liefervertrag angegeben.

HAST DU ANSPRUCH AUF EINE ENTSCHÄDIGUNG, WENN DIE REGELMÄSSIGEN RECHNUNGEN ZU SPÄT AUSGESTELLT WERDEN?
Wird die periodische Rechnung später als 45 Tage nach dem letzten abgerechneten Verbrauchstag (oder einer anderen, vom Anbieter auf dem freien Markt angegebenen Frist) ausgestellt, muss der Anbieter dem Endkunden in der nächsten Rechnung automatisch eine Entschädigung gutschreiben, die sich je nach Anzahl der Verzugstage (im Vergleich zur Rechnungsfrist) erhöht und wie folgt berechnet wird:

• 6 € bei einer Verzögerung von bis zu 10 Kalendertagen nach Ablauf der Rechnungsstellungsfrist;
• der im vorigen Punkt genannte Betrag, erhöht um 2 € für jeweils weitere 5 Kalendertage Verzögerung, bis zu einem Höchstbetrag von 20 € bei Verzögerungen von 45 Kalendertagen oder mehr ab dem Ausstellungstermin;
• 40 €, wenn die Verspätung ab dem Ausstellungstermin zwischen 46 und 90 Kalendertagen liegt;
• auf 60 €, wenn die Verzögerung ab dem Ausstellungstermin mehr als 90 Kalendertage beträgt.

Kann man die Rechnung gebührenfrei bezahlen?

Ja. Für Kunden mit einem Vertrag zu von der Behörde regulierten Bedingungen (Schutzdienst) muss der Anbieter in jeder versorgten Provinz mindestens eine kostenlose Zahlungsmethode seiner Wahl für die Begleichung der Rechnungen anbieten.

IN WELCHEN FÄLLEN IST EINE RATENZAHLUNG DER RECHNUNG VORGESEHEN?
Kunden mit einem Vertrag zu von der Behörde regulierten Bedingungen können eine Ratenzahlung beantragen, wenn:

• Wenn die Rechnungsperiode nicht monatlich ist, muss die Rechnung mit einer Neuberechnungdes tatsächlichen Verbrauchs enthält, höher ist als das Doppelte des höchsten Betrags, der in den nach der letzten Rechnung mit Neuberechnung erhaltenen Schätzrechnungen in Rechnung gestellt wurde.Ausgenommen ist der Fall, in dem die Differenz zwischen dem in der Rechnung mit der Nachberechnung in Rechnung gestellten Betrag und den in den vorherigen Schätzrechnungen in Rechnung gestellten Beträgen ausschließlich auf saisonale Schwankungen (Sommer/Winter) des Verbrauchs des Kunden zurückzuführen ist.
• Wenn du zum Beispiel nach der letzten Rechnung mit einer Neuberechnung zwei Schätzrechnungen über 28 € und 30 € erhalten hast, kannst du eine Ratenzahlung beantragen, falls die nächste Rechnung mit Neuberechnung 60 € übersteigt.
• Wenn der Anstieg der Rechnung jedoch auf die Inbetriebnahme der Heizung und damit auf den in den Wintermonaten üblicherweise auftretenden höheren Verbrauch zurückzuführen ist, ist der Anbieter nicht verpflichtet, eine Ratenzahlung zu gewähren;
• wenn aufgrund einer Fehlfunktion des Zählers die Zahlung von Verbrauchswerten verlangt wird, die vom Zähler selbst nicht erfasst wurden;
• wenn von einem Kunden mit zugänglichem Zähler aufgrund einer oder mehrerer versäumter Ablesungen ein neu berechneter Betrag für den tatsächlichen Verbrauch verlangt wurde.

Bei Verträgen, die auf dem freien Markt abgeschlossen wurden, ist die Möglichkeit einer Ratenzahlung und die Fälle, in denen dies möglich ist, im Vertrag geregelt. Wenn eine der Voraussetzungen für eine Ratenzahlung vorliegt, muss auf der Rechnung, die in Raten bezahlt werden kann, darauf hingewiesen werden, dass eine Ratenzahlung möglich ist, und es muss angegeben werden, wie man diese beantragen kann.

WIE KANN MAN EINE RATENZAHLUNG FÜR DIE RECHNUNG BEANTRAGEN?
Wenn du einen Vertrag hast, dessen Bedingungen von der Regulierungsbehörde festgelegt wurden , muss die Rechnung des Kunden, der eine der Voraussetzungen für eine Ratenzahlung erfüllt, auch Informationen darüber enthalten, wie man diese beantragen kann. Die Ratenzahlung muss innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit der Rechnung beim Anbieter beantragt werden. Wird der Antrag verspätet gestellt, liegt es im Ermessen des Anbieters, die Ratenzahlung zu gewähren, der Kunde hat jedoch keinen Anspruch darauf. Eine Ratenzahlung ist bei Beträgen unter 50 € nicht möglich. Sofern sich Kunde und Verkäufer nicht auf eine andere Lösung einigen, wird der zu ratenzahlende Betrag in eine Anzahl gleicher Raten aufgeteilt, die mindestens der Anzahl der Rechnungen auf Basis des geschätzten Verbrauchs entspricht, die nach der letzten Rechnung mit Nachberechnungen eingegangen sind, und in jedem Fall mindestens zwei Raten umfasst. Wenn der Kunde beispielsweise nach der letzten Abrechnungsrechnung vier Rechnungen auf der Grundlage von geschätztem Verbrauch erhalten hat, gefolgt von der in Raten zahlbaren Abrechnungsrechnung, muss der Betrag dieser Rechnung in mindestens vier gleiche Raten aufgeteilt werden. Die Raten sind nicht kumulierbar und haben denselben Zahlungsrhythmus wie die Rechnungen, die unter ausgestellt werden. Auf die in Raten gezahlten Beträge muss der Kunde Zinsen in Höhe des von der EZB festgelegten Referenzzinssatzes zahlen.

Auf dem freien Markt ist die Möglichkeit einer Ratenzahlung und die Fälle, in denen dies möglich ist, im Vertrag geregelt.

WAS PASSIERT, WENN DER KUNDE WÄHREND EINES RATENPLANS BESCHLIESST, DEN ANBIETER ZU WECHSELN?
Wenn der Kunde mit einem Vertrag, dessen Bedingungen von der Regulierungsbehörde festgelegt wurden, den Vertrag wegen eines Anbieterwechsels vor Ablauf des Ratenzahlungsplans kündigt, kann der Anbieter ausnahmsweise die Zahlung des Betrags für die noch nicht fälligen Raten in monatlichen Abständen verlangen. Der Anbieter, der von diesem Recht Gebrauch machen möchte, muss den Endkunden vorab darüber informieren, d. h. er muss ihn in der Rechnung, für die eine Ratenzahlung beantragt werden kann, oder in der Mitteilung, mit der er den vereinbarten Ratenzahlungsplan formell festlegt, darüber in Kenntnis setzen. Bei Verträgen, die auf dem freien Markt abgeschlossen wurden, ist eine Klausel zur Regelung der Ratenzahlung nicht zwingend erforderlich.

WIE FUNKTIONIERT DIE RATENZAHLUNG?
Für Kunden mit einem Vertrag zu von der Behörde geregelten Bedingungen sind die Raten nicht kumulierbar und entsprechen in ihrer Periodizität der Rechnungsstellung. Der Anbieter kann die Raten auch auf anderen Dokumenten als den Rechnungen ausweisen und diese separat versenden, muss dabei aber dieselbe Periodizität einhalten, die für die Rechnungsstellung vorgesehen ist. Der Verkäufer kann verlangen, dass die erste Rate innerhalb von 30 Tagen nach dem Antrag auf Ratenzahlung oder innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit der Rechnung gezahlt wird, vorausgesetzt, er hat der ratenzahlbaren Rechnung die Unterlagen beigefügt, die die Zahlung der ersten Rate ermöglichen, und dich darüber informiert, dass diese Zahlung einem Antrag auf Ratenzahlung gleichkommt. Für Kunden mit einem Vertrag, dessen Bedingungen von der Behörde geregelt werden, besteht zudem die Möglichkeit einer abweichenden Vereinbarung bezüglich der Ratenzahlungsmodalitäten, sofern der Kunde sich seiner Rechte voll bewusst ist, d. h. über die Bestimmungen der Behörde zum Thema Ratenzahlung informiert wurde und dem Verkäufer ausdrücklich seinen Wunsch mitgeteilt hat, sich für eine andere Zahlungsweise zu entscheiden.

KANN MAN DIE ZAHLUNG VON RECHNUNGSBETRÄGEN ABLEHNEN, DIE MIT ÜBERMÄSSIGER VERZÖGERUNG IN RECHNUNG GESTELLT WURDEN?
Bei übermäßig verspätet in Rechnung gestellten Beträgen verliert der Verkäufer seinen Zahlungsanspruch, d. h., seine Forderung auf diese Beträge verjährt. Bei der Lieferung von Strom, Gas und Wasser beträgt die Verjährungsfrist für die Forderung des Verkäufers oder Versorgers zwei Jahre. Die Verjährung gilt sowohl für Beträge, die zum ersten Mal in Rechnung gestellt werden, als auch für Nachberechnungen bereits zuvor in Rechnung gestellter Beträge.

Quellen:

1. Verordnung 569/2018/R/com Anhang A – Strom und Gas;
2. Bürgerliches Gesetzbuch, § 2934 ff.;
3. Haushaltsgesetz 2018 (Gesetz Nr. 205 vom 27. Dezember 2017), § 1 Abs. 4 und 5;
4. Haushaltsgesetz 2020 (Gesetz Nr. 160 vom 27. Dezember 2019), § 1, Absatz 295

WAS MUSST DU TUN, UM DIE IN RECHNUNGEN AUSGEWIESENEN BETRÄGE NICHT MIT ÜBERMÄSSIGER VERZÖGERUNG ZU BEZAHLEN?
Die Verjährung der Forderung, also die Möglichkeit, überfällige Rechnungsbeträge nicht bezahlen zu müssen, tritt nicht automatisch ein, sondern muss vom Kunden durch eine Mitteilung an den Verkäufer geltend gemacht werden. Werden Beträge für Zeiträume in Rechnung gestellt, die mehr als zwei Jahre zurückliegen, ist der Verkäufer verpflichtet, den Kunden durch einen entsprechenden Hinweis auf der Rechnung zu informieren, in dem der Kunde aufgefordert wird, seinen Willen zur Nichtzahlung der verjährten Beträge mitzuteilen, zum Beispiel unter mithilfe des Formulars, das der Rechnung beiliegt und von der Website des Verkäufers heruntergeladen werden kann. Wenn die Rechnungen per Lastschrift (SDD – SEPA Direct Debit) bezahlt werden, betrifft die automatische Abbuchung ohnehin nur die Beträge, für die die Verjährung nicht geltend gemacht werden kann. Der Verkäufer kann jederzeit selbst entscheiden, auf die verjährten Beträge zu verzichten: In diesem Fall muss er den Kunden informieren und den Betrag angeben, der nicht in Rechnung gestellt wurde.

GILT DIE VERJÄHRUNG NUR FÜR BETRÄGE, DIE SICH AUF DIE VARIABLEN ANTEILE BEZIEHEN?
Nein: Die Verjährung gilt für alle Beträge, die sich auf Zeiträume beziehen, die mehr als zwei Jahre zurückliegen und für die eine Rechnung ausgestellt wurde; sie umfasst also alle in der Rechnung aufgeführten Posten, unabhängig davon, ob es sich um feste oder variable Anteile handelt.

Fehler und Korrekturen

KANN MAN DIE AUF DER RECHNUNG AUSGEWIESENEN BETRÄGE ANFECHTEN?
Ja. Wenn ein Kunde den für seine Versorgung geforderten Betrag für unrichtig hält, kann er dem Anbieter eine schriftliche Mitteilung schicken, in der er seine Einwände darlegt (schriftlicher Antrag auf Rechnungsberichtigung oder ein schriftlicher Antrag auf Berichtigung der Rechnung wegen ungewöhnlicher Beträge). Im schriftlichen Antrag auf Rechnungsberichtigung solltest du am besten einen selbst abgelesenen Zählerstand angeben, damit der Anbieter die Richtigkeit der in Rechnung gestellten Verbrauchswerte besser überprüfen kann.

WAS MUSS DIE BEGRÜNDETE ANTWORT DES VERKÄUFERS AUF EINEN SCHRIFTLICHEN ANTRAG AUF BERICHTIGUNG ENTHALTEN?
Die Antwort des Verkäufers muss begründet sein und Folgendes enthalten:

• den Verweis auf die schriftliche Beschwerde;
• die Angabe des Namens und der organisatorischen Zugehörigkeit des Verkäufers, der dafür zuständig ist, bei Bedarf weitere Erläuterungen zu geben
• die Überprüfung der Vertragsbestandteile, aus denen sich die wirtschaftlichen Lieferbedingungen ergeben, sowie der zugewiesenen Verbrauchswerte auf der Grundlage sowohl der vom Zähler erfassten Daten als auch des bisherigen Verbrauchs des Kunden;
• die detaillierte Berechnung der Anpassung, falls mitgeteilt wird, dass eine solche vorgenommen wird.

WAS MUSS DIE ANTWORT DES ANBIETERS AUF EINEN SCHRIFTLICHEN ANTRAG AUF BERICHTIGUNG EINER RECHNUNG WEGEN UNREGELMÄSSIGER BETRÄGE ENTHALTEN?
Die Antwort des Anbieters muss bei ungewöhnlichen Beträgen zusätzlich zu den für alle anderen schriftlichen Beschwerden vorgesehenen Angaben Folgendes enthalten:

• die Herkunft und Art der in der beanstandeten Rechnung angegebenen Zählerstände: Selbstablesung durch den Kunden, tatsächliche Ablesung oder geschätzter Zählerstand durch den Verkäufer oder den Versorger;
• die Beschreibung der gemäß dem vom Kunden abgeschlossenen Vertrag geltenden Abrechnungsmodalitäten, einschließlich der Priorität der Zählerstände, wobei anzugeben ist, ob diese in den zu berichtigenden Rechnungen tatsächlich angewendet wurden, oder die verschiedenen angewandten Abrechnungsmodalitäten zu erläutern sind;
• die Begründung, warum die vom Kunden in der Beschwerde oder vor der Ausstellung dieser Rechnungen (gemäß den vom Verkäufer angegebenen Modalitäten) mitgeteilte Selbstablesung gegebenenfalls nicht verwendet wurde;
• etwaige automatische Entschädigungen des Versorgers, die der Kunde erhalten soll, zum Beispiel wegen Nichteinhaltung der Ablesetage bei einem zugänglichen Zähler, sowie die Fristen und Modalitäten, nach denen diese an den Kunden ausgezahlt werden.

Außerdem gibt es weitere Elemente der Antwort, die in besonderen Fällen erforderlich sind, zum Beispiel:

• falls die beanstandete Rechnung eine Neuberechnung des bereits auf Schätzungsbasis in Rechnung gestellten Verbrauchs enthält (Nachberechnung), muss der Verkäufer den vorherigen Zählerstand und gegebenenfalls den Zählerstand angeben, der nach dem für die Neuberechnung verwendeten erfasst wurde;
• Wenn der Zähler ausgetauscht wurde, muss der Verkäufer – falls der Kunde angibt, diese nicht erhalten zu haben – die Unterlagen zum Zähleraustausch oder gegebenenfalls weitere Unterlagen in Papierform oder als Fotos vorlegen, sofern diese beim Versorger verfügbar sind;
• Wenn der Kunde darauf hinweist, dass die in der beanstandeten Rechnung angegebenen tatsächlichen Ablesewerte nicht mit seinem üblichen Verbrauch übereinstimmen, muss der Anbieter dem Kunden die letzte Rechnung, die die Verbrauchsentwicklung der letzten 12 Monate enthält, zur Einsicht vorlegen und ihm mitteilen, wie er gegebenenfalls eine Zählerprüfung beantragen kann und welche Kosten damit verbunden sind;
• Wenn die Rechnungsstellung nach einer Unterbrechung mit einer Rechnung mit ungewöhnlichem Betrag wieder aufgenommen wird, muss der Verkäufer dem Kunden die Anzahl der Rechnungen mitteilen, die nicht gemäß der in den Vorschriften oder im Vertrag vorgesehenen Periodizität ausgestellt wurden, sowie den Zeitraum und die Gründe für die Unterbrechung der Rechnungsstellung;
• Wenn der Kunde die Abschlussrechnung für die Versorgung (wegen eines Anbieterwechsels) beanstandet und dabei einen Selbstablesewert angibt, der nicht mit dem geschätzten Ablesewert zum Zeitpunkt des Anbieterwechsels übereinstimmt, muss der Verkäufer in seiner Antwort das Ergebnis der Datenüberprüfung angeben, die er beim Versorger angefordert hat;
• Wenn sich die Beschwerde auf eine Rechnung bezieht, die eine Verbrauchsrekonstruktion aufgrund einer Zählerfehlfunktion enthält, muss der Verkäufer dem Kunden eine Kopie der Unterlagen zur Verbrauchsrekonstruktion, des Prüfberichts und des Protokolls zum Zähleraustausch zusenden, falls der Kunde beanstandet, diese nicht erhalten zu haben;
• Wenn die Rechnung mit dem ungewöhnlichen Betrag auf eine Neuberechnung der angewandten Preise zurückzuführen ist, muss der Verkäufer außerdem nachweisen, dass die angewandten Preise den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen.

IN WIE VIEL ZEIT MUSS DER VERKÄUFER AUF EINEN ANTRAG AUF RECHNUNGSKORREKTUR ODER EINEN SCHRIFTLICHEN ANTRAG AUF KORREKTUR VON UNÜBLICHEN RECHNUNGSBETRÄGEN ANTWORTEN?
Der Verkäufer muss auf den Antrag auf Rechnungsberichtigung innerhalb von 40 Kalendertagen ab dem Datum des Eingangs des schriftlichen Antrags reagieren. Diese Frist umfasst auch die Zeit für die eventuelle Einholung technischer Daten, d. h. von Informationen, die der Verkäufer vom Versorger anfordert (in der Regel eine Überprüfung der Zählerstände). Der Verkäufer muss innerhalb von 40 Kalendertagen auf mindestens 95 % der eingegangenen schriftlichen Anträge antworten. Eine ausbleibende Antwort auf einen Antrag auf Rechnungsberichtigung innerhalb von 40 Kalendertagen führt nicht zu Entschädigungsansprüchen für den Kunden. Bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen diesen Standard kann die Behörde jedoch ein Verfahren einleiten, um dem säumigen Verkäufer Verwaltungsstrafen aufzuerlegen.

WIE SIND DIE FRISTEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE RECHNUNGSKORREKTUR? WIE WERDEN DIE ZU UNRECHT IN RECHNUNG GESTELLTEN BETRÄGE GUTGESCHRIEBEN?
Wenn der Verkäufer den Abrechnungsfehler anerkennt, hast du Anspruch auf die Gutschrift des Betrags, der dir fälschlicherweise in Rechnung gestellt wurde, auch wenn dieser von dem beantragten Betrag abweicht. Bei einer bereits bezahlten oder in Raten zu zahlenden Rechnung muss der Verkäufer die Gutschrift spätestens 60 Kalendertage nach Eingang des schriftlichen Antrags auf Rechnungsberichtigung vornehmen. Diese Frist umfasst die Zeit, die der Verkäufer eventuell für die Einholung technischer Daten benötigt, d. h. von Informationen, die er beim Versorger anfordern muss, oder 90 Kalendertage, wenn die Abrechnung vierteljährlich erfolgt. Die Gutschrift des zu Unrecht in Rechnung gestellten Betrags kann der Verkäufer auch über die Rechnung vornehmen, aber wenn ein Guthaben des Kunden verbleibt, muss dieses innerhalb der 60 oder 90 Tage per Direktüberweisung (Scheck, Überweisung usw.) an ihn ausgezahlt werden. Erfolgt die Gutschrift einer bereits bezahlten oder in Raten zahlbaren Rechnung nach Ablauf der vorgesehenen Höchstfrist, muss der Verkäufer dem Kunden in der nächsten Rechnung automatisch eine Entschädigung von 20 € auszahlen, wenn die Antwort innerhalb der doppelten Höchstfrist eintrifft (z. B. 120 Tage, wenn die Abrechnung nicht vierteljährlich erfolgt), 40 €, wenn sie nach mehr als dem Doppelten der maximalen Frist eintrifft, und 60 €, wenn sie nach dem Dreifachen der maximalen Frist eintrifft. Der Kunde muss die Entschädigung innerhalb von 8 Monaten nach Eingang seiner Anfrage beim Verkäufer erhalten.

WAS IST EINE DOPPELRECHNUNG?
Eine Doppelabrechnung liegt vor, wenn der Kunde, der den Anbieter gewechselt hat, für denselben Verbrauchszeitraum eine Rechnung vom alten und eine vom neuen Anbieter erhält.

AN WEN MUSS DER ANTRAG AUF BERICHTIGUNG EINER DOPPELABRECHNUNG GESENDET WERDEN?
Der Kunde muss den Antrag auf Berichtigung an den Anbieter senden, mit dem er im Abrechnungszeitraum, auf den sich die Rechnung bezieht, keinen Liefervertrag hatte. Wenn der Kunde den Antrag auf Berichtigung an den falschen Anbieter sendet, also an den, der zur Rechnungsstellung berechtigt war, muss dieser den Kunden innerhalb von 30 Kalendertagen über den Fehler informieren, also innerhalb der für die Beantwortung von Auskunftsanfragen vorgesehenen Fristen.

IN WIE VIEL ZEIT MUSS DIE KORREKTUR EINER DOPPELABRECHNUNG ERFOLGEN?
Wenn der Anbieter tatsächlich Verbräuche für einen Zeitraum in Rechnung gestellt hat, in dem der Kunde nicht mehr sein Kunde war, muss er die Rechnung korrigieren und ihm gegebenenfalls die zu Unrecht in Rechnung gestellten, bereits bezahlten Beträge innerhalb von 20 Kalendertagen ab dem Datum des Eingangs des schriftlichen Antrags auf Rechnungsberichtigung gutschreiben. Wenn der gutzuschreibende Betrag höher ist als der in der Abschlussrechnung in Rechnung gestellte Betrag, muss die Gutschrift innerhalb derselben Frist per Direktüberweisung an den Kunden erfolgen. Wenn der Verkäufer die Korrektur erst nach mehr als 20 Kalendertagen vornimmt, muss er auf der Abschlussrechnung automatisch eine Entschädigung in Höhe von 20 € gutschreiben, wenn die Korrektur den Kunden innerhalb von 40 Tagen erreicht; 40 €, wenn sie zwischen 40 und 60 Tagen eintrifft; und 60 €, wenn sie erst nach mehr als 60 Tagen eintrifft. Der Kunde hat Anspruch auf die Entschädigung innerhalb von 8 Monaten ab dem Datum, an dem der Verkäufer seinen Antrag erhalten hat.

Zahlungsrückstände

WIE VIEL KOSTET ES, DIE RECHNUNG ZU SPÄT ZU BEZAHLEN?
Wenn ein Kunde mit einem Vertrag zu von der Regulierungsbehörde festgelegten Bedingungen (Schutzdienst), seine Rechnung nach Ablauf der angegebenen Frist bezahlt, kann der Anbieter ihm Verzugszinsen für die Tage des Zahlungsverzugs in Höhe des von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegten Referenzzinssatzes zuzüglich 3,5 % berechnen. Liegt der Referenzzinssatz beispielsweise bei 2 %, beträgt der Verzugszinssatz für säumige Kunden 5,5 % pro Jahr. Der Verkäufer kann auch die Erstattung der reinen Portokosten für den Versand der Mahnung verlangen. Ist der Kunde ein zuverlässiger Zahler (d. h. hat er seine Rechnungen in den letzten zwei Jahren fristgerecht bezahlt), muss er für die ersten 10 Tage des Zahlungsverzugs nur den gesetzlichen Zinssatz zahlen.

Von einem säumigen Kunden können auch die Portokosten für eine eventuelle Zahlungserinnerung verlangt werden.

All das gilt, wenn die Rechnungen an die von ihm angegebene Adresse geschickt wurden. Wenn ein Kunde mit einem Vertrag auf dem freien Markt nach dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum zahlt, kann der Anbieter nur Verzugszinsen und die im Vertrag eventuell vorgesehenen Kosten verlangen.

WAS PASSIERT, WENN MAN EINE RECHNUNG NICHT INNERHALB DER FRIST BEZAHLT?
Wenn der Kunde die Rechnung nicht innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist bezahlt, hat der Anbieter das Recht, seine Forderung einzutreiben. Dazu muss der Anbieter den Kunden in Verzug setzen, indem er ihm ein Einschreiben mit Rückschein oder eine PEC (zertifizierte E-Mail) schickt, in der mindestens Folgendes angegeben sein muss:

• die letzte Zahlungsfrist und das Datum, das als Bezugspunkt für die Berechnung dieser Frist dient;
• die zusätzliche Frist, nach deren Ablauf der Verkäufer, sofern die Forderung nicht beglichen ist, das Versorgungsunternehmen auffordern wird, die Versorgung auszusetzen;
• die Art und Weise, wie der Kunde dem Verkäufer die erfolgte Zahlung mitteilen muss;
• die Fälle, in denen du Anspruch auf eine automatische Entschädigung hast, wenn die Versorgung ohne Einhaltung der angegebenen Fristen unterbrochen wird;
• Wenn die Inverzugsetzung unbezahlte Beträge für Verbräuche betrifft, die mehr als zwei Jahre zurückliegen, die Aufforderung, die Verjährung für diese Beträge geltend zu machen, sowie die Modalitäten dafür.

Wenn die Forderung nicht innerhalb der in der Mahnung angegebenen Frist beglichen wird, fordert der Verkäufer das Versorgungsunternehmen auf, die Versorgung auszusetzen. Diese Aufforderung darf erst erfolgen, nachdem 3 Werktage seit Ablauf der Zahlungsfrist und 40 Kalendertage seit dem Datum vergangen sind, an dem der Kunde die Mahnung (per Einschreiben oder PEC) erhalten hat.

WANN DARF DIE VERSORGUNG BEI ZAHLUNGSVERZUG NICHT GESPERRT WERDEN?
Die Versorgung darf niemals bei Kunden unterbrochen werden, die als „nicht abschaltbar“ definiert sind. In allen anderen Fällen darf die Versorgung hingegen nicht unterbrochen werden:

• an Freitagen und Samstagen sowie an Feiertagen und Tagen vor Feiertagen;
• wenn dem Kunden keine Inverzugsetzung gemäß den Vorschriften der Regulierungsbehörde zugestellt wurde und bestimmte Mindestfristen, die von der Regulierungsbehörde festgelegt wurden, nicht eingehalten wurden;
• Wenn die Rechnung bereits bezahlt und dem Verkäufer mitgeteilt wurde, und zwar in der Weise, die dieser in der Inverzugsetzung ausdrücklich angegeben hat;
• wenn der Verkäufer keine begründete Antwort auf eine eventuelle schriftliche Beschwerde des Kunden gegeben hat, die sich auf die Neuberechnung des Verbrauchs nach einer vom Versorgungsunternehmen festgestellten Fehlfunktion der Messanlage oder auf die Abrechnung von ungewöhnliche Beträge. Bevor der Verkäufer also die Aussetzung der Versorgung beantragen kann, muss er zwingend eine begründete Antwort auf diese speziellen Arten von Beschwerden geben. Dieses Verbot gilt nicht, wenn der ungewöhnliche Betrag 50 Euro oder weniger beträgt oder die Beschwerde vom Kunden erst mehr als zehn Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist für die Rechnung mit dem ungewöhnlichen Betrag eingereicht wurde;
• wenn der ausstehende Betrag geringer oder gleich der Höhe der Kaution oder der vom Endkunden gestellten Bürgschaft ist und in jedem Fall unter einem Betrag liegt, der dem geschätzten Durchschnittsbetrag eines Abrechnungszyklus entspricht (wenn zum Beispiel der Kunde im Zahlungsverzug ist, weil er eine Rechnung über 100 € nicht bezahlt hat, darf die Versorgung nicht unterbrochen werden, wenn die Kaution höher als 100 € ist;
• wenn der Zahlungsrückstand die Nichtzahlung von Entgelten für andere Dienstleistungen als die Gasversorgung betrifft sowie Zahlungen, die nicht ausdrücklich im Kaufvertrag vorgesehen und in der von der Behörde geregelten Übersicht über die Entgelte aufgeführt sind.

WIE UND IN WIE LANGER ZEIT KANN MAN DIE WIEDERINBETRIEBNAHME DER WEGEN ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDEN GESPERRTEN VERSORGUNG ERREICHEN?
Um die wegen Zahlungsrückständen unterbrochene Versorgung wieder in Gang zu bringen, musst du dem Verkäufer den Antrag zusammen mit dem Zahlungsnachweis auf die in der Mahnung von unter Mahnung angegebene Weise schicken. Der Versorger, der den Zahlungsnachweis des Kunden erhält, muss unverzüglich (per Fax oder E-Mail) den Antrag auf Wiederherstellung der Versorgung an den Netzbetreiber senden. Der Versorger muss die Versorgung innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang des Antrags vom Verkäufer wiederherstellen. Wenn der Antrag auf Wiederherstellung beim Versorger montags, dienstags und mittwochs nach 18:00 Uhr und donnerstags und freitags nach 14:00 Uhr eingeht, kann der Versorger ihn als am nächsten Tag eingegangen betrachten. Wenn die Versorgung aus Gründen, die der Versorger zu vertreten hat, später als vorgesehen wiederhergestellt wird, erhält der Privatkunde (in der Regel mit einem Zähler bis zur Klasse G6) automatisch eine Entschädigung in Höhe von 35 €, wenn die Wiederherstellung innerhalb der doppelten vorgesehenen Zeit erfolgt, 70 €, wenn sie innerhalb der dreifachen vorgesehenen Zeit erfolgt, und 105 €, wenn die dreifache Zeit überschritten wird.

WIE VIEL KOSTEN DIE SPERRUNG UND DIE WIEDERINBETRIEBNAHME DER VERSORGUNG WEGEN ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDEN?
Bei einer Unterbrechung der Versorgung wegen Zahlungsrückständen kann der Versorger vom Kunden die Zahlung der tatsächlich entstandenen Kosten für die Abschaltung und die Wiederherstellung verlangen. Für die Wiederherstellung der Versorgung musst du nach einer Preisliste bezahlen, die in der Konzession zur Regelung der Verteilerdienstleistung festgelegt und/oder vom Verteiler veröffentlicht wurde.

WAS PASSIERT, WENN SICH DER ZÄHLER IM HAUS BEFINDET UND DER VERTEILER DIE VERSORGUNG NICHT SPERREN KANN?
In solchen Fällen teilt der Versorger dem Anbieter mit, ob die sogenannte „Abschaltung der Versorgungsleitung“ technisch und wirtschaftlich machbar ist. Der Kunde wird per Einschreiben über diese Möglichkeit informiert. In der Mitteilung müssen die Kosten aufgeführt sein, die dem Kunden für diesen Vorgang und für eine eventuelle Wiederherstellung der Versorgung in Rechnung gestellt werden.

WEM DARF DIE VERSORGUNG NIEMALS GESPERRT WERDEN?
Die Versorgung darf niemals unterbrochen werden, auch nicht wegen Zahlungsrückständen, bei Kunden, die als „nicht abschaltbar“ gelten, d. h. öffentliche oder private Einrichtungen, die eine anerkannte Betreuungsfunktion ausüben, darunter Krankenhäuser, Pflege- und Seniorenheime, Gefängnisse und Schulen.